综合管理部
廉洁风险识别
廉洁风险等级
业务环节
廉洁风险点
涉及岗位
或人员
办公用品采购
1、虚报办公用品。
2、采购渠道不正规。
3、物品发放不到位。
名部室负责人、综合管理部经办人员、综合管理部部长
2
接待费用报销
1、接待人数与标准不真实。
2、未审批接待费用入账报销。
3、报销手续不齐全。
接待人员、各部室负责人、综合管理部经办人员、综合管理部部长
公章管理
1、登记簿内容与需要盖章内容不符。
2、公章丢失。
综合管理部部长
公司车辆耗油管理
加油卡与车程数不对应。
车辆驾驶员、经办人员
档案管理
保管不当造成丢失或失密现象。
档案管理员、档案主管