根据上级主管部门和xx镇党委关于开展深入学习实践科学发展观活动，“整改落实阶段”实施方案，我校认真开展分析检查阶段“回头看”，做好补齐补差工作，及时完善活动主题，注重纵向联动和横向沟通，形成整体合力。通过广泛征求意见，认真查找影响学校科学发展的各类问题，分析存在问题的原因，制定切实可行的整改方案，理清学校发展思路，实现学校各项工作的科学发展。在此基础上，形成了学习实践科学发展观情况的分析检查阶段“回头看”工作报告。
一、搞好“回头看”，精心组织第三阶段工作
根据教育局党委和xx镇党委有关文件精神，在吸取第二阶段活动经验和成果的基础上，我校于12月10日召开了分析检查阶段总结会，校党支部书记、校长xx作了动员讲话，对第二阶段工作做了分析与回顾，做好补齐不差工作，同时学校学习实践科学发展观活动领导小组还结合教育局有关文件精神和张校长讲话要求制订了《深入学习实践科学发展观第三阶段工作计划》，对第三阶段的各项工作做了认真、细致、周密的规划，拟订了具体的工作日程表，以确保各项活动有组织，有计划，有内容，将此次学习实践活动推向另一个高潮。
二、继续深化理论学习，进一步提升思想高度
为进一步推进科学发展观学习实践活动的深入开展，不断提升党员干部的思想理论水平，把我校的学习实践活动引向深入，在第二阶段，我们一是继续采用个人自学和集中学习的方式，学习《毛泽东邓**江**论科学发展观》、《科学发展观重要论述摘编》、《科学发展观学习读本》等科学发展观方面的理论著作，进一步深化对科学发展观的理解和认识；二是建立领导班子中心学习组，定期集中学习；三是建立星期四学习日制度，学校定于每周星期四为党员学习日，集中学习党的路线、方针、政策。通过这些措施，在学校中逐步形成了良好的学风，为实现学校的科学发展奠定了思想理论基础。
三、紧抓关键环节，深入剖析问题，明确努力方向
根据局党委和镇党委相关文件精神，我们紧扣关键环节，广泛征求意见，积极开好“两会”（领导班子民主生活会、党员民主生活会），认真撰写分析检查报告、积极开展群众评议等工作，有力的保证了第二阶段各项工作的顺利开展和之间的紧密衔接，并达到了预期的成果目标。
1、广泛征求各方面意见，做到“问计于民”，把问题找准
我校于11月22日开始分别向广大学生、教师及学生家长进行问卷调查，累计共发出问卷100份，收回96份，收集到合理化建议和意见 5条。同时，积极召开干部、教职工、学生家长、学生代表四个座谈会，充分征求广大师生及社会各界对我校贯彻落实科学发展的意见和建议，真正做到“问计于民”，发挥广大师生及一贯支持、关心我校发展的社会各界的积极性和创造性，进一步推进我校各项事业又好又快发展，
2、扎实开好领导班子专题民主生活会，把原因找深
为了更深入的查找个人和班子在深入贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题，我校于11月22日在学校办公楼大会议室召开了领导班子民主生活会，会前，领导班子成员分工合作，相互谈心，针对我校存在的问题、原因和解决方法深入剖析和调研，并认真撰写发言材料。领导班子成员相互交换看法，努力 做到“四不上会”，即：问题找得不准不上会、原因分析不透不上会、整改措施不实不上会、努力方向不明不上会。会上学校领导班子成员就各自分管的工作进行了深入的自我剖析，开展了深刻的批评和自我批评。会后，对班子民主生活会情况进行了通报，并收集了党员及群众们的意见和建议。
民主生活会的成功召开，使我校领导班子成员真正做到了在找准问题、明确思路、推动科学发展上达成共识，并按照科学发展观的要求认真分析查找了自身的差距与不足，明确了努力方向。
3、认真召开组织生活会，倾听群众心声，把措施搞硬
为进一步贯彻落实上级精神，我校于11月26日晚6：30召开了支部民主生活会。会上，与会党员认真开展了批评和自我批评，深刻剖析了自身存在的问题，同时对自身的进一步发展提出了具体措施，明确了今后努力的方向。
4、认真搞好领导班子分析检查，把报告写精
分析检查报告的撰写是分析检查阶段的中心环节，也是前段活动成果的集中体现，是整改落实的主要依据。
在前期深入调研、解放思想大讨论和民主生活会成果的基础上，我校及时形成了领导班子贯彻落实科学发展观情况分析检查报告。并为进一步倾听教职工的心声，为下一步的群众评议工作做好充足的准备。
5、切实搞好群众评议，把方向搞明
对领导班子分析检查报告进行群众评议，既是为了吸收群众参与、接受群众监督，也是为了更直接、深入地听取干部群众的意见，更充分地集思广益。
11月30日，领导小组组织召开分析检查报告群众评议座谈会。会议由校党支部书记xx同志主持，全体教职工参加。会上，分年级组发言，积极献计献策，紧紧围绕报告对科学发展的认识深不深、问题查找得准不准、原因分析得透不透、发展思路清不清、工作措施可行不可行等方面，进行了全方位的评议。xx校长结合评议情况，就我校目前存在的问题提出了解决方案，落实了目标任务分解。
此次群众评议会议的召开，我校教职员工进一步统一了思想，拓宽了思路，把科学发展观的要求转化为我校推进科学发展的坚强意志、谋划科学发展的正确思路、领导科学发展的实际能力和促进科学发展的制度措施。我们坚信，在上级党组织的坚强领导下，通过全体的教职员工的共同努力，我校将在以后的工作中再创新辉煌。
五、及时总结，为整改落实阶段的顺利开展奠定基础
通过第一阶段的学习实践活动，我校全体员工进一步从不适应、不利于科学发展观的状态中解放出来，并着力转变不适应、不符合科学发展观的思想观念，着力关注并解决影响和制约科学发展的突出问题。第二阶段即将结束，通过本阶段各项工作的开展，我校全体员工的思想已经进一步统一到学习贯彻发展科学观上来，并联系实际，务求实效，把我校不同层面的问题梳理出来，并按照我校与全局、当前与长远结合的要求，分类研究解决，以确保取得实实在在的成效。
深入学习实践科学发展观活动即将进入第三阶段。第三阶段是整改落实阶段，是这次学习实践活动的最后一个阶段，也是体现成果、检验成效的关键环节。我们坚信，在前两个阶段取得的卓有成效的成果基础上，在上级主管部门和xx镇党委的正确领导下，我校的学习实践活动一定会再掀高潮，全体员工一定会统一思想，把力量凝聚到完成我校各项工作任务上来，把行动落实到全面推进我校改革发展上来，以科学发展观为指导，努力实现我校各项工作又快又好发展。
自9月份我校进入共产党员先进性教育第二阶段——分析评议阶段以来，我按照规定又重新认真学习了有关文件，参加了相关活动和小组讨论，围绕'三个代表'思想和对优秀共产党员先进事迹的学习，更加坚定了理想信念。明确了宗旨观念，提高了组织纪律性，加强了对思想作风和工作作风的认识。以下是本人的“回头看”自查总结。
9月23日晚上召开了分析评议阶段工作动员会，朱奉涛书记传达了《中共临淄二中支部委员会关于做好先进性教育活动分析评议阶段工作的实施方案》，提出了学习目标和要求；王宏校长做了动员讲话，强调了这一阶段学习的重要性；区教育局徐兴明局长到会讲话。
通过动员会，我们认识到：社会主义和共产主义的理想信念，是共产党人最崇高的追求和强大的精神支柱，也是我们党的政治优势。有了这样的理想信念，就有了立身之本，就能够自觉地、满腔热情地为党的事业而奋斗。共产党员坚定理想信念，一定要把党的最高纲领与实现党在现阶段的任务统一起来，既要胸怀实现共产主义的崇高理想，矢志不移，更要坚定走建设有中国特色社会主义道路的信念，贯彻执行党的路线方针政策；政治上坚定敏锐，与党中央保持一致，坚持和维护党对统一战线的领导，脚踏实地地为实现党在社会主义初级阶段的基本纲领而努力奋斗，扎扎实实地做好当前的每一项工作。
我们要自觉坚持党的根本宗旨。共产党人保持先进性，体现在同群众的关系上，就是要用先进思想和模范行为代表、维护和实现人民群众的利益，引导、团结和带动广大群众为实现党的任务而共同奋斗。要心系人民，关心群众，体察群众情绪，真正做到群众的利益高于一切，群众的疾苦急于一切，群众的呼声先于一切，为群众多办实事、多办好事，扎扎实实地帮助群众克服困难。党的利益、国家利益、集体利益高于个人利益。
这次党员保持先进性教育活动是一次十分必要的教育活动，对我的触动很大。我静下心来好好反思了一下自己的思想、自己的行为、自己的工作。回头看看自己这几年走过的路，做过的事，也是感慨万千，思绪千万。
根据学校党支部的安排，我们按领导干部党员、中层干部党员、入党积极分子、离退休党员四个层次印制了党员先进性具体要求和不合格党员表现进行了讨论，反复修改，最后形成了党员先进性的具体要求和不合格党员具体表现的定稿，并在党员大会上获得通过，在阅览室和校园网上进行了公布。
我们还发放了《征求意见表》，广泛征求对领导班子、党支部和党员的意见并按上级要求予以回收；通过面对面的谈心，找出了自己存在的问题，彼此为对方提出了改进措施。我们还召开了专题生活会，采取“一人谈，众人帮，逐人进行”的方式进行，大家都本着批评和自我批评的`态度，对与会的每一名同志进行了善意批评，所提意见触及灵魂，所有党员都在所提意见的基础上形成了自己的党性分析报告。
一、我所存在的主要问题。
对照党员群众及领导对我所提的宝贵意见，我进行了深刻的反思，发现自己在许多方面的确还存不足，做得还不够，还不好，还需要大大地加以改进、提高。
1、学习上还不够抓紧，特别是系统的理论学习还不够注重。
在工作中，对社会主义初级阶段理论、市场经济理论、江泽民'三个代表'重要思想的学习没的提到应有的高度。特别是理论的学习还不够系统，学习还浮在表面，还没有达到应有的深度。
2、工作不够大胆，不够自信，处理问题不够果断。
虽然工作取得了一定的成绩，但在开拓创新上还存在着差距，心中是想大干一番，但现实是不客气的，至今还没能让自己从传统的教育观念和教育模式中走出来。工作中，主动性还不够，害怕自己放手去做出现重大失误，而自己又承担不起责任。有时感觉手脚都好，就是无法施展拳脚。这虽与工作性质、环境有一定关系，但一个很大的因素是自己不够自信，不敢于冲破，工作上有所松懈等等。有时我也还太优柔寡断。
3、协调能力不强，与部分群众沟通少，有时工作不细致。
这一点
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先进性教育活动“回头看”自我检查报告
按照市委的统一部署和市委先进性教育活动领导小组办公室的安排，我局党支部的先进性教育活动，从2月7日开始至6月中旬基本结束，这段时期来，在市委先进性教育活动领导小组办公室和督导组的指导下，局党支部高度重视，精心组织，合理安排，广大党员自觉参与，态度热忱，先进性教育活动各项工作扎实推进，取得了明显的成效。按照《中共孝义市委关于在全市开展以实践“三个代表”重要思想为主要内容的保持共产党员先进性教育活动的实施意见》和局党支部制定的先进性教育活动各个阶段工作方案规定要求，从6月14日开始，我们组织进行了整个先进性教育活动“回头看”工作，认真查找先进性教育活动各个阶段工作中的不足，并要求党员个人进行自查。现将自查情况报告如下：
一、学习动员阶段。
这一阶段从2月7日开始至3月底，历经1个多月的时间。主要采取集中学习培训、专题辅导、支部书记上党课、听先进人物事迹报告、开展先进性教育活动大讨论以及“访贫问苦，联学帮扶，增强服务，文明办公”主题实践活动等方式，扎实开展学习教育培训。通过学习培训，支部全体党员充分认识到了开展保持共产党员先进性教育活动的重大意义，加深了对“三个代表”重要思想和新时期共产党员先进性标准的认识和理解，感受到了自己在平凡的统计工作岗位上所肩负的不平凡的重任和使命，坚定了共产主义理想和中国特色社会主义信念，增强了搞好本职工作的责任感和信心，进一步提高了思想政治素质，认清了形势，明确了任务，增强了紧迫感。
二、分析评议阶段
这一阶段从4月1日开始至5月中旬，历经1个多月的时间。重点把握层层征求意见、广泛开展交心谈心、查找存在问题、自我党性剖析、开好专题组织生活会和领导干部民主生活会、搞好分析评议等主要环节，走好分析评议阶段每一步，找准了支部和党员个人存在的问题，交流了思想，改善了关系，增进了团结，激发了广大党员的工作热情。
三、整改提高阶段
这一阶段从5月16日开始至6月中旬，历经1个多月的'时间。以“积极行动、扎实整改、突出实效、群众满意”为工作思路，切实统一思想，提高认识，把认真制定整改措施，解决实际问题，促进各项工作开展作为先进性教育的关键来抓，党建工作进一步加强，完善了支部各项党的制度，加强了对党员的教育管理，建立了党员先进性教育的长效机制，推进了全局各项统计工作的开展。
整改提高阶段结束前，我们还组织对整个先进性教育活动进行了群众满意度测评，测评结果群众满意度为100%。
从开展“回头看”进行自查的情况、群众满意度测评的结果和先进性教育活动中党员的表现来看，我们认为：我局党支部保持共产党员先进性教育活动确已取得实实在在的效果，广大党员的素质进一步提高，党支部的建设得到加强，促进了全局各项统计工作的开展，先进性教育活动各个阶段工作都是严格按照市委先进性教育活动领导小组办公室的规定要求逐一落实到位的，学习培训、分析评议、整改提高三个阶段工作均达到了省委、地区和市委的要求，达到预期目的，实现了目标要求。主要体现在以下几个方面：
（一）党员素质有了明显提高
1、通过这次先进性教育活动，广大党员的党员意识和纪律观念得到了明显的增强，学习理论的自觉性也有了明显的提高。由于时间紧、内容多、任务重，许多党员更是挤出时间来自学《保持共产党员先进性教育活动读本》，有的利用中午休息时间来学，有的利用工作间隙来学。这次先进性教育活动，也活跃了党支部的组织生活会，增强了党支部的凝聚力、创造力和战斗力。
2、通过集中学习培训，全体党员普遍受到了一次较为深刻的马克思主义理论教育，进一步增强了全面正确地贯彻执行党的基本路线和中央决策的自觉性，党员的思想认识有了明显的提高，政治意识、大局意识、责任意识有了明显增强。
3、通过认真查找党员和党组织存在的主要问题，讨论制定统计工作岗位共产党员保持先进性的标准要求，并通过自我剖析、民主评议和整改提高，全体党员彻底改变了过去那种对党员行为标准模糊化的认识，进一步明确了今后的努力方向。大家普遍认为，这次党员先进性教育活动的确给全体党员提供了一次正面教育、自我教育、真正提高的良机。
（二）党支部建设得到了加强
一是进一步增强了党支部的战斗堡垒作用，党支部的凝聚力、战斗力和创造力得到了加强
二是进一步改善了干群关系、党群关系。
三是进一步健全了支部各项党的制度建设。
（三）各项工作得到了有效促进
在保持共产党员先进性教育活动中，局党支部始终强调要求每位党员认真学习，努力实践“三个代表”重要思想，务必做到“两不误、两促进”，全市经济普查工作圆满成功，各项统计工作取得长足发展，受到了市委、政府和上级主管部门的好评，1名党员被推荐为全国经济普查先进个人，3名党员被推荐为省级经济普查先进个人。
总之，我局党支部这次先进性教育活动的开展，学习培训、分析评议、整改提高三个阶段工作均是严格按照委先进性教育活动领导小组办公室的规定要求，逐一落实到位，扎实有效推进，达到了预期目的，实现了目标要求。今后一段时间，我们将把先进性教育活动取得的成效与推
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关于开展贯彻落实中央八项规定精神回头看开展违规发放津补贴和变相滥发各种津补贴专项检查自查自纠报告
根据《中共xx区委员会办公室关于印发的通知》（x办通〔20xx〕20号）要求，我局开展违规发放津补贴和变相滥发各种津补贴专项检查工作，现将自查情况报告如下：
一、加强领导，认真部署
通过对本单位规范津贴补贴和事业单位实施绩效工资工作情况开展自查、检查，严格贯彻中央八项规定，全面清理和整顿津贴补贴（绩效工资）发放秩序，严肃收入分配制度，严格财经纪律，标本兼治，纠正“四风”，确保我局严格按照国家和xx政策规定发放津贴补贴，建立制度机制，促进各项整改措施落到实处。
二、自查自纠不走过场，不留死角
按照自查清理内容，除了工资之外，重点围绕是否严格按国家和xx规定给在职人员发放规范后的津贴补贴、年终一次性奖金、国家统一的津贴补贴（乡镇工作补贴、纪检津贴、信访津贴、审计津贴、安监津贴、警衔津贴等特岗津贴）是否存在超标准、超项目、超范围发放等问题开展清查活动。
通过清查，我局没有发现上述违规违纪问题，在清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
三、提高认识，加强管理
通过此次的八项规定精神“回头看”开展违规发放津补贴和变相滥发各种津补贴专项检查工作，虽然我局目前尚未出现违规违纪现象，但是通过清查违规发放津补贴和变相滥发各种津补贴工作，进一步严肃了财务纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了个乡收入应收尽收，确保资金合理使用。我局决定在自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大的提高。
xx区水库移民局
20xx年xx月xx日
信用联社案件专项治理回头看工作检查报告
县联社案件专项治理回头看工作检查报告
省联社_____办事处:
根据省联社_____办事处工作布置，依据《_____省农村信用社案件专项治理工作方案》、《关于在全省开展案件专项治理大检查的通知》、《关于进一步做好农村信用社案件专项治理检查的通知》和《_____省联社_____办事处辖内农村信用社案件专项治理“回头看”互查方案》的要求，_____信用联社组成检查小组从20xx年8月 7日至20xx年8月14日通过现场检查、内查外对、个别座谈等方式对_____县联社案件专项治理“回头看”工作进行了抽查。被检查单位有联社机关、联社营业部、_____信用社。现将检查有关情况汇报如下：
一、总体概况
_____县联社辖信用社（含联社营业部）网点*个，现职工总数*人（不含内退*人）。于20xx年实行统一法人一级核算，截止20xx年6月末，各项存款余额*万元，比上年末净增*万元，各项贷款余额*万元，较年初下降*万元，存贷比为*%。各项业务收入*万元，较上年同期减少*万元，股本金*万元，资本充足率为*%。
二、本次检查情况
（一）案件专项治理“回头看”工作自查情况
_____ 县联社根据省联社《关于进一步做好农村信用社案件专项治理检查的通知》以及银发［20xx］18号文件要求，组织辖内信用社开展了案件专项治理“回头看” 自查工作，全县各信用社全面开展了自查工作，并上报了自查材料。联社成立了由联社监事长任组长，稽核部门负责人为主查的案件专项治理检查组，并于20xx 年5月底至6月初对辖内5家信用社案件专项治理“回头看”工作进行了抽查,发现跨地区贷款22笔，抵押无效3笔，转移资金用途13笔，违规垫付承兑汇票保证金及大额抵债资产风险等不同程度问题，但均未见各信用社整改情况反馈报告。
（二）案件查处情况
1、未建立案件防范和查处制度，未建立领导办案制度。
2、案件查处工作重视程度不够。
（1）_____案件查处工作：此案目前尚在查处中。经查该案件暴露后,联社未能成立相应的案件查处小组，未制定案件处置方案和处置措施，未针对性进行必要的整改工作，对相关责任人处理不到位、不及时。另根据案件查处反馈情况，_____联社也未对其中暴露出的涉及商业贿赂、私设小金库以及生活作风等一些重大问题提出处置措施和整改意见。
（2）城郊信用社原主任_____因在20xx年2月9日、10日参入赌博，受到公安部门罚款5000元处罚和纪委党内严重警告处分，于20xx年10月27日提出辞职，联社同意后未对其任职其间的有关责任进行审计认定，未出具审计报告和审计意见书，无整改反馈意见和联社最后的处理意见，现该同志已辞职。
（三）内部控制制度建设和落实情况
*县联社从完善内控出发,建立了涉及“三会”及高级管理层议事制度方面、工作职责和岗位职责方面、基本业务制度和操作规程方面、保障制度和风险控制方面各项内控制度16项，并根据制度要求，合理确定了联社的组织分工，建立了比较完善的组织结构，但从其实际执行中来看，也还有不足之处，主要表现在：
1、稽核部门应配备稽核人员3人，实际配备2人，尚缺编1人。
2、离任审计稽核程序不规范，经查20xx年6月份共开展离任审计稽核7人次，至检查日未见出具离任审计报告、审计建议书，无信用社整改反馈报告。
3、未建立稽核跟踪检查和责任追究制度。经查20xx年度已离任审计情况，发现7个社违规贷款有个贷企用4笔，个贷公用2笔，借名贷款33笔，抵押无效1 笔，超权限擅自换据1笔，涉及责任人7人，未建立稽核跟踪登记，未见整改反馈，对有关责任人未明确相关责任，也未对违规事实作出相应处罚决定。
4、未制定信用社营业期间、守库期间、押运期间防暴预案（有突发事件预案）；对安全工作检查基本做到每月一次，但流于形式，内容填写比较简单，不够完整。
5、财务电脑部对重要空白凭证从购置、管理、领用到记帐都由部门经理一手清，不符合内部制约规定。
从对_____联社及信用社现场检查情况来看，柜面基本操作业务的内控制度能够很好执行，但对贷款发放程序、抵押手续、三查制度、贷款风险控制等一些重点环节制度执行上存在薄弱环节，联社自身管理上存在违规和失职现象，表现在信贷基础管理工作薄弱，对信用社存在风险和违规行为不能及时查处和纠正等。
（四）案件专项治理检查的问题
_____县联社在今年的案件专项治理“回头看”工作中，比较重视，于20xx年4月1日召开了信用社主任会议，对各信用社贷款风险点进行了排查，共列出了22 项贷款风险点，从信用社自查和联社组织的抽查中发现有超比例贷款一笔500万元，跨地区贷款二笔403万元,转移用途贷款93笔292万元,抵押手续不规范一笔185万元,违规垫付承兑汇票保证金440万元,抵债资产风险隐患2600万元以及信贷基础和会计基础存在薄弱环节等有关问 题,对这些问题,从检查组检查情况来看,有些问题已得到整改,有些正在处置,还有一些遗留问题也在手续完善中,但联社对检查反映的问题未建立跟踪情况记录,有关信用社未制订相应的风险控制措施,对整改情况也未形成书面的整改报告。
（五）财务方面存在的问题
1、固定资产处置不合规。经查联社机关20xx年12月处置桑塔纳轿车一辆（原值20xx32元），未做固定资产清理，处置收入购买重庆长安轿车两辆，购车费用9万元，未见报批手续，未入固定资产账，购车经手人，车辆处置人。
2、1391科目其它应收款中垫付不合规，处理不及时。
（1）联社机关垫付05年个人所得税*元，垫付个人水电费*元；
（2）联社营业部1391科目垫付20xx年以前诉讼费*元，垫付抵押贷款费用*元；处理不及时(20xx年4月处理)。
3、科目使用不正确、坐支费用,核算不真实。
（1）经查联社机关，06年3月1日和7月20日，共计收回房屋出租收入*元在2621其它应付款科目核算；
（2）经查*信用社收回房屋出租收入在2621其它应付款科目核算，检查日结存金额10740元，20xx年度在其坐支费用*元。
4、贷款利息计收不准确。如联社营业部
（1）借款人_____于99年8月20日贷款10万元，20xx年8月20日到期，利率7.425‰，20xx年6月 19日收本金1万元，执行利率7.3125‰，由营业部负责人在贷户要求减息的报告上签批同意按7.3125‰执行的意见（原息收至20xx、
2、9）；
（2）借款人_____，04年12月31日贷款7.5万元，06年12月20日到期，利率7.2‰，20xx年12月31日收回，实收利息6552元（364天、未罚息），应收利息6642元，少收息90元。
5、单位贷款现金收息。如营业部20xx年9月19日_____医药公司现金付贷款利息25024元，9月19日县国土资源局现金付贷款利息2424.20元。
6、存款利率执行不规范。
（1）经查联社营业部20xx年7月28日，补付_____大药房活期存款保证金帐户利息27000元，本金400万元，时间半年，按半年期定期存款利率减活期存款利率计算（已按活期存款利率结过息），该笔业务记账_____，复核_____，据说是原联社主任_____打电话要求办理；
（2）_____信用社定期储蓄存款自动转存未在电脑中事先约定记载，支取时手工补息。如05年9月20日付_____存款电脑记息4134元，手工记息2675.2元。
8、会计帐务处理不符合制度规定。经查_____信用社
（1）往来账付款通知和收账通知直接作记账凭证。如05年12月26日支付系统汇入_____厂货款5万元直接记账；
（2）销户不符合规定。如_____公司05年12月申请销户时，信用社未及时结清销户利息，结息期后，该帐户结存利息13.45元，12月27日通过现金付出传票支付现金。
（六）内部控制方面
1、内勤工作日记登记不完整，事后监督未实现时间和人员上的分离。如营业部空白重要凭证当日未发生的未按日结转结存数；_____信用社会计凭证的事后监督由临柜人员当时盖章。
2、空白重要凭证管理不规范。检查联社营业部发现大额支付专用凭证20xx年4月14日领用1份未销账；20xx年7月9日和25日登记作废2本活期储蓄存折，号码为1755121#和1755134#，装订保管未见作废存折(经查为电脑作废)。
3、印章保管登记簿登记不全面。如营业部所有印章只有启用日期，已经更换的旧印章没有注销日期，个人使用的印鉴章未登记，没有保管员的签章记录；_____信用社印章保管登记簿20xx年5月29日更换新印章后无负责人和保管员签章，主任印鉴章未登记。
4、会计人员交接手续不全。经检查联社营业部会计人员交接情况，对公业务专柜会计人员20xx年1-7月份没有一次交接手续；储蓄会计20xx年1月31日、2月19日办理交接时无接交人签章。
5、计算机工作日志记载存在不规范。经检查_____信用社日志记载，发现冲账、抹帐没有内勤主管的批准记录；如20xx年4月5日抹账一笔现金借方1500元，7月25日抹账一笔现金借方200元，只有经办人签字。
6、账务核对不及时。经检查联社营业部帐务核对情况；
（1）20xx年6月底单位活期存款108户，未发出对账单72户，收回对账单10户，无核对人签章；
（2）存放其它同业款项对账单未进行双人核对和签章，存放中行款项6月底外帐少23元（购买支票手续费和工本费未出账），存放农行款7月底内外账不符 528305.10元，对账单未注明未达款项笔数和金额（8月10日电话核对相符）；存出保证金帐户6月底外账少104.50元（手续费未出账）；
（3）社内往来:_____社7月15日一笔115元款项未入账；_____社7月4日上划养老金款5591元营业部未出账；7月4日_____社与_____社串户一笔款项 5755.23元。
7、挂失手续不符合规定。如_____信用社20xx年5月25日沈某活期储蓄存折挂失，金额400元，于5月26日补发。
（七）信贷方面存在的问题
1、贷款操作程序不规范，操作风险较大
（1）20xx年前贷款基本未签订借款合同、保证合同，也无借款人身份证复印件等相关资料。检查营业部
（2）贷款未严格执行审贷分离制度，贷款发放时无调查、审查意见。如营业部借款人_____，20xx年5月8日贷款3万元，信贷员、主任为_____一人，借款人_____，20xx年1月12日贷款1万元，责任人：_____，无审查意见。
（3）借款人签章不规范，贷款手续不严密。营业部如_____贷款，经手人为_____（据称为其妻子），借款人_____，20xx年3月20日贷款1万元，责任人：_____，保证人：_____，无担保承诺书或保证合同，贷款经手人为_____签字，盖章为_____，但章为篆体，签字也较草，均难以辨认，易产生歧义。借款人_____，20xx年3月20日贷款7000元，责任人：_____;在办理时，本人签字为许_____（其子），柜面未能审查。以上个人贷款均未见有效身份证明。
（4）贷款合同签订不规范。营业部：借款人_____，20xx年7月21日，贷款5万元，20xx年7月21日到期，责任人:_____;贷款人名称不全，合同未盖贷款人章，对中长期贷款利率调整等事宜未在合同中约定；借款人_____，法定代表人为_____，20xx年6月22日贷款45万元，20xx年6月22日到期，用途：农产品收购，合同无法人代表签字，未约定结息方法。_____信用社：①_____*贷款1万元，期限为20xx年1月16日到20xx年1月15日，责任人_____，未见贷款方签章；②_____贷款3万元，期限为 20xx年10月17日到20xx年10月16日，用途购铲车，保证人：_____，无保证人身份证复印件及保证承诺书。
2、抵押贷款办理不合规，易引发道德风险
（1）抵押贷款手续操作不规范。营业部：如_____有限公司，20xx年4月21日抵押贷款30万元，于20xx年4月21日到期，无公司股东同意抵押决议；借款人_____，20xx年11月7日贷款12万元（结欠1万元），责任人_____，抵押人_____未在抵押合同中签字。借款人_____，20xx年3月11 日抵押贷款10万元（结欠420xx元），责任人_____，抵押合同无抵押人签字，印章不规范。
（2）抵押合同无效。营业部：①借款人_____，20xx年4月8日，抵押贷款40万元，于20xx年3月17日到期，责任人_____，以房屋作抵押，抵押合同签订日期20xx年4月6日至20xx年4月5日，与借据日期不吻合，导致合同无效；20xx年3月14日，该户又以同样抵押物再贷款6万元，责任人_____，于20xx年1月9日到期，由于未签订最高额抵押合同，重复抵押导致合同无效；②_____厂，20xx年10月14日抵押贷款40万元，以_____ 有限公司房产（评估价328万元）作抵押，无抵押人股东决议，该抵押物已于20xx年12月30日办理了一般抵押贷款100万元，重复抵押直接导致后一笔贷款抵押无效。_____信用社：①_____贷款6万元，期限为 20xx年4月20日到20xx年3月22日；用途挖掘机，责任人_____，无借款合同及抵押合同、评估报告，抵押合同签订日期为20xx年3月27日到 20xx年3月17日,该笔转贷后未重新办理抵押手续，未签订抵押合同，抵押无效；②_____贷款13万元，期限为20xx年9月30日到20xx年9月 22日，责任人_____，用途龟苗，无借款合同,无评估报告，抵押合同日期为20xx年9月30日到20xx年9月29日，借款期限与抵押期限不一致,抵押无效。
（3）对抵押物品价值审查不严，存在风险隐患。营业部：①抵押品无权威评估报告，价值认定不准确，如_____有限公司，法定代表人：_____，20xx年3月 29日抵押贷款230万元，于20xx年3月15日到期，用途；购设备，其中80万元于20xx年3月15日到期，该抵押物为动产铂金锅8台，估价350 万元，存在一定信用风险和市场风险；借款户_____，20xx年10月26日以李*房产（面积66.3平方米）抵押,认定价45万元,缺乏依据。②评估单位在评估时根据借款户抵押权利值的需要对评估标的进行虚评抵押物价值，如借款人王*,20xx年6月26日,抵押贷款48万元,于20xx年6月26日到期,用途为购门面房,该抵押物为02年门面房,二间共97.29平方,经评估价为97.29万元,经参照现购房协议价每平米3280元,其评估价存在虚高。③评估单位_____诚信房地产评估有限公司在出具评估报告时未提供资格证明，对抵押物评估估价方法简单，报告内容较草率，信用社在审查时未能很好履行职责，提出异议。
（4）发放抵押贷款，抵押物不足值。营业部：如借款人_____，20xx年11月4日抵押贷款80万元，至20xx年10月24日到期，责任人：_____，该贷款抵押物为_____房产（抵押人_____有限公司，法人代表_____），面积699.6平米、_____房产，面积37.8平米,经查该笔贷款无借款合同,无评估报告,抵押合同认定价值为95万元,抵押物不足值。
（5）质押贷款不足值，手续不全。如_____信用社：①_____贷款0.4万元，以自有存单0.2万元及方金达活存.24元一并质押，不足值，无身份证复印件,两人存单未冻结；②陈*贷款1万元，以_____美元存单1295.23元质押, 不足值,无身份证复印件。
3、贷款科目使用不当，贷款期限与用途不匹配
（1）贷款科目核算不准确。营业部：如借款人_____，20xx年5月15日贷款3万元，于20xx年5月15日到期，将中长期贷款放入1234短期贷款科目中核算；借款人_____，20xx年1月20日贷款9万元，于20xx年12月30日到期，放入1231短期贷款科目；借款人_____，于20xx年9月 20日抵押贷款2万元，将其放在1231信用贷款中。
（2）未根据借款人实际用途确定贷款期限，将大量的短期流动资金贷款进行中长期发放，加大了贷款的流动性风险。营业部：如_____有限公司，20xx年7月 3日贷款160万元，用途购材料，于20xx年7月3日到期；借款人_____，20xx年6月21日贷款20万元，用途为新建_____宾馆，于20xx年6月 20日到期，根据调查情况，该项目已近尾声，其贷款期限与项目收益期明显不符。_____信用社：如_____贷款11.7万元，期限为20xx年12月23日到 20xx年11月13日，用途饲料，收回原贷款11.7万元，流动资金贷款长期占用，仅20xx年3月29日收息1000元，风险已呈现；_____贷款5万元，期限为20xx年7月3日到20xx年7月2日，责任人_____，该贷款用于店内流动资金，期限不合理。
4、存在多种形式违规贷款
（1）超比例发放贷款。经检查有_____有限公司，于20xx年4月30日贷款600万元，20xx年4月29日到期，目前结欠500万元。
（2）一户多贷。营业部借款人_____与_____，于20xx年4月11日，分别贷款1万元，20xx年4月11日到期，责任人_____，二户住址均为西门中路5号。
（3）贷款主体不合规。营业部：20xx年8月17日，向国家事业单位_____文化馆发放贷款8万元，20xx年8月3日到期，现结欠3万元，用途购房；20xx年4月18日，经联社审批向国家公务员_____发放贷款20万元，于20xx年4月17日到期，用途为煤炭经营；20xx年8月1日，向县农委干部_____发放贷款3万元，用途为购烘干机，20xx年8月1日到期，责任人：_____。
（4）多人贷款，一人使用。营业部：如借款人_____贷款40万元，_____贷款40万元，_____贷款80万元，为_____一人所用，用途为水电站，该电站设计年净收益为41.7万元,第一还款来源难以保证贷款按期收回,目前该贷款利息仅结至20xx年6月20日,贷款风险已呈现。
（5）个贷企用。营业部：如20xx年9月15日，借款人_____贷款50万元（结欠2万元），于20xx年9月13日到期，借款方盖有_____有限公司公章；借款人_____，20xx年7月4日贷款80万元，于20xx年6月30日到期，实际使用者为_____房地产开发有限公司。
（6）逆程序发放贷款。营业部：如借款人_____，20xx年1月18日，贷款75万元，20xx年1月18日到期，用途购房，后展期至20xx年1月17 日，息结至20xx年6月20日，该笔贷款为_____*宾馆法人代表_____所贷，以_____有限公司转让给_____出让土地（2172.8平米,协议转让价75万元,20xx年1月18日转让）,作价130万元抵押,于20xx年1月19日办理抵押登记手续，其贷款风险已显现;借款人_____，20xx年3月30日转贷19.5万元，20xx年3月30日到期,责任人_____,联社批复日期为20xx年4月28日。
（7）存在大量贷款以据换据，掩盖了贷款的风险真实性。联社在大量的大额贷款审批中，均有同意贷款，同时收回原贷款字样；检查_____信用社:如①_____贷款 5万元，期限为20xx年11月3日到20xx年10月25日；责任人_____，用途购山场，该户为转贷，联社计划信贷股审批为同意贷款5万元，期限1年，同时收回原贷款；②_____贷款 5万元，期限为 20xx年11月15日到20xx年11月3日，责任人_____，为转据贷款，联社批复意见同上。
5、信贷管理工作存在薄弱环节
（1）信贷资料收集不全，重要法律文书缺失严重。营业部；如_____有限公司，20xx年12月16日贷款45万元，20xx年10月9日到期，档案中调查简单，仅一次贷后检查，无借款合同、抵押合同，无公司章程、股东决议以及评估报告等；个人贷款，大多无借款人身份证、户口簿复印件以及借款合同等。_____信用社：_____贷款45万元，期限为20xx年5月20日到20xx年9月19日，责任人_____，用途龟苗，对该户贷款审查意见较简单，仅为情况属实，可以支持，该笔贷款无贷后检查；_____3万元，期限为20xx年2月4日到20xx年2月3日，责任人_____，用途购材料，结欠款27000元，该户于20xx 年1月27日展期到20xx年1月25日，保证人_____，档案中调查表该户为办玻纤厂，缺相关资料，审查意见仅情况属实。无借款合同、保证合同等。如_____贷款15万元，期限为20xx年3月30日到20xx年3月26日，用途原料，责任人_____，公司动产抵押无股东会决议，无公司章程；_____贷款 10万元，期限为20xx-6-24到20xx-6-23，责任人_____，借款合同签订不规范、抵押合同无贷款方责任人签章。无评估报告。
（2）贷后检查工作落实不到位，贷款催收不及时。营业部：如_____有限公司20xx年6月8日贷款100万元，20xx年6月7日到期，后延期至20xx年6月6日，仅见一次贷后检查；对逾期贷款大多未见有效贷款催收回执。
（3）办理贷款展期不合规。营业部：如借款人_____，20xx年10月15日贷款5万元，20xx年10月7日到期，20xx年9月28日展期至20xx 年10月15日，借款人_____，20xx年1月20日贷款9万元，至20xx年12月30日到期，展期至20xx年12月30日到期，违反了短期贷款展期期限不得超过原期限的规定。_____信用社：如_____贷款1万元，期限为20xx年11月9日到20xx年11月9日，责任人_____，用途开店，该户于 20xx年11月8日申请展期到20xx年11月7日，但无审批意见；贷款未经有权人批准展期，_____电站。贷款日期为20xx年12月10日到20xx年 10月20日，无贷款合同及审批小组会议记录,贷款展期超权限未报联社审批。
（4）小额农户贷款管理不规范。经查_____信用社小额农户档案为20xx年建，未进行动态管理，20xx年新发生贷款未建档案，仅有借款合同及身份证复印件少量信息资料。
6、承兑汇票业务办理不够规范
（1）经查营业部，借款人_____，于20xx年6月29日用8万元承兑汇票申请质押贷款8万元，7月29日到期，存在：①质押率不足，违反不低于1.2倍规定;②未见最后背书人书面同意质押承诺;③未按结算规定做成背书质押。
（2）营业部：_____有限公司于20xx年6月27日，以银行承兑汇票申请贴现130876.70元，存在问题:①无贷款卡查询相关资料②违规签订远期借款合同一份,号码为1917917,贷款期限自20xx年20xx年10月1日至20xx年12月31日,用途为购材料。
7、收回已核销呆帐入帐不及时
经检查营业部，借款户 3。
8、抵债资产存在风险隐患
（1）原_____集团将位于开发区的土地55.89亩,用于抵偿营业部2600万元贷款债务,由于该地段目前地价较低,处置风险较大。
（2）抵债资产未办理过户手续。营业部：①借款人_____以该公司房产、土地协议抵还贷款60万元，土地已过户，房产未办理过户手续；②_____公司以土地、房产协议抵债28.33万元,未办理过户手续。_____信用社；借款户_____以位于房产抵贷18万元,另支付现金9.38万元,还_____贷款本金27万元,利息 3800元,该房屋未办理房产证过户手续。
（3）抵债资产自用未见报批手续。朱振球以门面房46.66平米,抵债38万元,该门面现改作营业部外勤办公室。
（4）抵债资产处置款收回不及时。营业部：_____集团抵债资产60万元，20xx年5月20日被处置，价格为60万元，20xx年12月29日仅收回25万元，目前尚有35万元未收回。
9、违规担保造成风险
经查营业部 __________。另据调查，_____有限公司与_____有限责任公司签订价值1000万元的采购合同为虚假合同，_____有限公司提供价值674万元的抵押也是虚假抵押，并无真实交易和库存药品，其行为已构成金融欺诈，_____贷款160万元存在较大损失风险。
三、内控评价
_____联社目前实行县联社一级法人独立核算，建立了比较完善的多项内控制度，其内部组织结构合理，内部分工符合内控要求，从实际执行过程上来看，也比较有程序和序时，形成了一些值得借鉴的如会计互查互审等好的工作作法和工作经验，但也发现有些检查内容是流于形式，走过场，较格式化，且整改不够及时，处罚不到位，实际约束力不强，对易形成风险的信贷及操作流程等重点环节，未能很好形成有效的制约。
同时通过本次对_____联社案件专项治理工作的抽查，我们发现_____联社内控制度执行不到位，会计基础工作和信贷工作存在相当多的薄弱环节，且有一定的违规现象。联社对违章违规行为未能及时处理，自身也存在一定违规，如信贷审批、截留收入、违反财经制度等，我们对该联社的综合评价为内控基本健全。
四、意见和建议
（一）全面建立风险防范体系，扎实深入地开展案件专项治理工作
案件专项治理工作是一项常抓不懈的持久工作，要扎实地开展好此项工作，就必须建立一整套有利于案件专项治理的长效机制，将案件专项治理工作摆上重要的议事日程，将风险防范放在与业务经营同等重要的位置，要有联社一把手亲自挂帅，落实好案件的防范和查处制度，建立领导办案制度。要将风险控制从对案件事后查处提高到事前的风险预警，将对内控制度的有效执行贯穿于业务经营的全过程，建立起风险布控的全面防范体系，将风险防范的思想教育工作与信合文化的建设紧密结合起来，树立全员防范风险意识，要紧绷风险防范这根弦不放松，努力树立风险为本、审慎经营的管理理念。
（二）严格执行会计、出纳、财务制度，规范业务操作行为，切实防范操作风险
1、核算不准确、坐支费用问题违反了财经纪律和财务会计制度的规定，建议办事处督促_____联社尽快对机关房租收入和利息收入按照财务制度规定进行帐务处理，责成_____联社_____信用社对房租收入进行核实后正确入帐，对坐支部分查明原因，进行处理，并对有关当事人作出适当处罚。
2、存款利率执行违反了中国人民银行有关利率政策和《反不正当竞争法》以及其他一些法律法规，建议办事处督促_____联社对营业部和_____社的利率执行再进行全面检查，对查出问题责成其全面整改，根据问题性质对相关责任人作出处罚。
3、固定资产购置问题应尽快以报告形式进行请示，并按照会计和财务制度有关规定做好帐务处理。对联社机关垫付的个人所得税和水电费应根据制度规定及时收回处理，并将情况反馈至办事处。
4、对在财务制度和会计制度执行中存在的贷款利息计收不准和会计帐务处理等有关问题，建议办事处督促_____信用联社对各信用社制度执行情况开展全面检查，并积极加以整改。对检查中查出的问题要给予有关当事人适当的经济处罚，对检查情况进行通报。
5、对_____联社内控制度执行中存在的相关问题，建议_____联社加强对信用社职工的岗位培训和制度的规范执行，对照_____联社所制订的各岗位的操作流程，补缺补差，完善手续，进一步规范操作行为。并对联社营业部存在的内控薄弱环节重点进行整改，查纠并处，强化管理。
（三）加强信贷管理，规范信贷行为，防范信贷风险
1、对_____联社存在的贷款操作程序不够规范，操作风险较大的问题，建议办事处督促_____联社加强对问题的重视程度，责成辖内各社全面开展自查工作，尽可能补齐完善操作手续，明确相关责任人，对造成风险的要追究有关当事人责任。
2、对_____联社在办理抵押贷款时手续不规范、抵押合同无效、抵押值不足额、对抵押物审查不严等较大风险隐患，建议办事处责成_____联社对辖内各社抵押贷款逐笔检查，对照制度整改，完善有关手续，落实好每笔贷款责任人，发现暴露风险，并作出相关的责任认定和处理意见。
3、对超比例贷款建议旌德联社要按照风险防范处置预案的目标要求，制订切实可行的方案，逐步压缩达到比例要求。
4、对一户多贷、多人贷款，一人使用、个贷企用、逆程序发放贷款以及贷款主体不合规等多种违规形式贷款，建议办事处责成_____联社对_____联社营业部和_____信用社存在的违规问题进行彻查，明确责任人，制订清收计划，根据违规责任和风险大小，对照《_____省农村信用社工作人员违规行为处理暂行办法》的规定给予相关责任人一定的经济处罚和纪律处分。
5、对_____联社信贷管理工作中的薄弱环节，如审贷不分离、三查制度不落实、贷款期限与用途不匹配，信贷资料不齐全、小额贷款管理不规范、贷款展期不合规等，建议办事处督促_____联社从制度梳理入手，完善审贷分离、授权授信、贷款责任追究等各项规章制度，规范信贷操作流程，以贷款五级分类工作为契机，全面反映贷款风险真实状况，发现管理中存在的问题，提高经营管理水平。建议旌德县联社加强对辖内网点的检查辅导工作力度，加大稽核检查的工作频率和检查深度，对违规问题及时进行处罚，以提高稽核检查工作的效率和约束力。
6、对已核销呆帐贷款收回入帐不及时的问题，违反了权责发生制和会计核算的制度规定，也严重违反呆帐贷款核销的有关程序，建议办事处责成_____联社查明原因，说明事情发生经过，并对涉及的有关责任人员进行处罚。
7、对_____联社抵债资产问题，建议办事处督促旌德县联社及早制定处置方案，完善相关合法手续，防范风险发生。
8、_____联社违规担保问题，虽然属于历史遗留问题，但其中反映了_____联社在内部控制管理相互制约以及单位公章管理和内外帐核对的多方面不足之处，还涉及了_____与_____公司以价值1000万元的虚假采购合同，向中行_____分理处申请440万元银行承兑汇票的金融欺诈嫌疑，给信用社造成了一定的经济损失和较大的潜在风险损失。建议办事处要就该事件发生责令_____联社作出深刻的反思，并对相关的责任人员作出严肃处理。
不同项目的自查报告所涉及的内容不同，所以自查报告的内容很广，自查报告有点类似于审核报告但更广泛。下面是有关三项检查“回头看”自查报告范文，希望能够帮到您!
三项检查“回头看”自查报告
根据省市局文件精神，我局(分公司)认真组织开展了对工程投资、物资采购、广告促销三项检查工作进行了“回头看”自查整改活动，现将有关自查整改情况报告如下：
一、加强组织领导
根据自查整改工作要求，及时组织召开了三项检查工作自查整改“回头看”工作会议，成立了以局长(经理)为组长，副局长(纪检员)、副经理为副组长，监察员、各部门负责人为成员的工程投资、物资采购、广告促销项目三项检查“回头看”自查整改工作领导小组，明确了综合考核部、专卖监督管理科为责任部门具体抓好自查整改的日常工作。
认真组织学习了国家局和省市局行业整顿规范工作会议精神，认真对照“国家局“三项检查”重点抽查反馈问题整改落实责任表”、“三项工作制度完善落实责任表”认真开展了自查整改工作。
二、认真开展自查整改工作
为了开展好自查整改工作，我局(分公司)重点围绕以来实施的工程投资、物资采购、广告促销项目。认真对照“国家局“三项检查”重点抽查反馈问题整改落实责任表”、“三项工作制度完善落实责任表”认真开展了自查工作。
重点针对1、有些制度未及时更新，个别制度没有按照国家和行业规定进行及时修订;2、个别项目的审批决策缺少环节;3、一些项目不按规定招标，应公开招标的，采取邀请招标方式;4、个别项目存在拆分的等问题进行了认真的自查自纠“回头看”工作。
自查自纠“回头看”工作我们始终坚持做到了按要求认真细致地检查每个项目;项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了自查，实事求是反映情况。
三、具体自查情况
1、工程投资项目
以来我局(分公司)实施的工程投资项目：牛加栏围墙建设工程。
(1)工程投资项目决策：我局(分公司)成立了工程投资项目管理领导小组，定期召开会议对工程投资进行研究决策，并定期在专销送联席会议上通报工程进度情况。
(2)项目过程管理：
立项：我局(分公司)经过行政会议研究，对牛加栏围墙建设工程进行初步预算，并上报市局批复。经市局同意批复我局控制在8万以内建设此项工程。
招投标管理：我局(分公司)对牛加栏围墙建设工程经过了由4家具备资质的建筑方参加的公开议标会议。
合同管理：合同内容与议标会议内容相对应，按中标价签订合同，并已报财务科备案，付款方式严格按合同规定执行，在审计前未超过合同款的80%。
工程监理：我局(分公司)委派了监理，对工程投资进行全过程的监督管理。
资金管理：我局(分公司)的工程投资预付建设工程款严格控制在实际投资额的80%以内。
竣工验收：我局(分公司)严格对工程进行了验收，竣工验收报告齐全。该项工程竣工后于12月26日顺利通过了xx正源工程造价咨询有限公司的工程审计，审定金额为58478.63元,严格控制在批复的金额以内。工程款的结算支付严格按合同和工程进度及审计结果进行支付，最后并按合同要求收取了建设施工方1692元的工程质量保证金。
痕迹管理：项目决策过程有会议记录，项目实施中的原始记录或单据完整，并按照规定进行归档。
(3)监督管理
我局(分公司)工程投资项目实施中加强监督形式是成立了工程投资管理领导小组，负责日常的管理监督;纪检监察部门参与全过程的跟踪监管，核对有关的主要材料的资料，现场施工监管。
通过自查自纠，我局(分公司)未发现工程投资项目的违规问题，档案整理规范。
2、物资采购项目
重点围绕以来实施的的物资采购项目重新梳理了一遍。(1)是看是否制度、规定内容有缺失。(2)是看新旧制度衔接是否严密。(3)是看质量检验、入库验收记录是否完整或是否缺失和完善制度。(4)将在建工程项目设备当作一般物资设备进行采购，未纳入工程项目实施整体采购。(5)同一类物资存在多批次分散采购，未作集中采购。通过对应以上情况，我局(分公司)物资采购自查领导小组自查工作始终坚持做到了按要求认真细致地检查每个项目，项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了自查，实事求是反映情况。
我局(分公司)以来有1项物资采购项目。1月24日采购桑塔纳小汽车一辆，单价10.58万元，挂牌0.9563万元，总金额为11.5363万元，物资采购决策依据为000053号预算申报审批表，决策过程民主公开并由我局(分公司)行政会议通过，实施过程符合管监一体化规定，纪检监察部门监管到位符合程序。
通过自查“回头看”我局(分公司)未发现物资采购项目违规问题，档案整理规范。
3、广告促销项目
严格按照国家局及省、市局“广告促销”自查标准及范围，认真开展自查工作，逐笔“广告促销”费用支出情况，进行登记造册，确保自查“回头看”工作全面、彻底、不漏项、不缺项。
对照国家局“三项检查”重点抽查反馈问题整改落实责任表，我局(分公司)不存在责任表所列存在的问题，为更好开展好自查工作，我局(分公司)重点围绕至今期间广告促销的项目提出、审批、广告商确定、合同签订、广告促销费用预算及预算实际执行情况、广告促销的各项制度是否完善、决策程序是否规范，实施过程是否合理、同步监督是否到位等项目展开了认真的自查工作。
1、自查工作始终坚持做到了按要求认真细致地检查每个项目;
2、项目检查做到了逐项进行，全面严格细致地逐项开展了自查，实事求是反映情况;
3、通过认真的自查，我局(分公司)至今的广告宣传促销活动共有形象宣传一类，项目共二项，金额共计12112.71元。具体自查情况如下表：
从自查“回头看”的情况来看，我局(分公司)在“广告促销”的预算管理、立项审批、供应商管理、实施方式、实施程序、合同管理、效果评估、责任监督、促销品和营销宣传用烟管理、痕迹管理等环节都能按规定严格执行，未发现有不按规定执行的情况。
今后，为了更为有效地抓好工程投资、物资采购、广告促销三项检查工作的日常监管和长效机制、阳光工程建设，我们将进一步严明纪律，完善制度建设，规范工作流程、严格加强日常监管工作，扎实开展好日常的管监一体化再监督、公开办事、企务公开工作，全面深入地推进各项工作的标准化、规范化建设，不断总结创新监管方式，积极抓好各项内部监管工作的长效机制建设。
总之，通过这次自查整改“回头看”工作，进一步提高了我们的规范意识和监管意识，我局(分公司)将长期深入地按照规范要求，严格抓好各项工作，更加认真扎实地开展好日常的监管工作，保质保量，全面推动专项治理工作的深入开展，使我局(分公司)廉洁自律工作再上新台阶。
先进性教育活动领导小组办公室：
按照县委的统一部署和县委先进性教育活动领导小组办公室的安排，我局党支部的先进性教育活动，从1月20日开始至6月中旬基本结束，这段时期来，在县委先进性教育活动领导小组办公室和县委第5督导组的指导下，局党支部高度重视，精心组织，合理安排，广大党员自觉参与，态度热忱，先进性教育活动各项工作扎实推进，取得了明显的成效。按照《中共**县委关于在全县开 展以实践“三个代表”重要思想为主要内容的保持共产党员先进性教育活动的实施意见》和局党支部制定的先进性教育活动各个阶段工作方案规定要求，从6月10日开始，我们组织进行了整个先进性教育活动“回头看”工作，认真查找先进性教育活动各个阶段工作中的不足，并要求党员个人进行自查。现将自查情况报告如下：
一、学习动员阶段。
这一阶段从1月20日开始至3月底，历经2个多月的时间。主要采取集中学习培训、专题辅导、支部书记上党课、听先进人物事迹报告、开展先进性教育活动大讨论以及“访贫问苦，联学帮扶，增强服务，文明办公”主题实践活动等方式，扎实开展学习教育培训。通过学习培训，支部全体党员充分认识到了开展保持共产党员先进性教育活动的重大意义，加深了对“三个代表”重要思想和新时期共产党员先进性标准的'认识和理解，感受到了自己在平凡的统计工作岗位上所肩负的不平凡的重任和使命，坚定了共产主义理想和中国特色社会主义信念，增强了搞好本职工作的责任感和信心，进一步提高了思想政治素质，认清了形势，明确了任务，增强了紧迫感。
二、分析评议阶段
这一阶段从4月1日开始至5月中旬，历经1个多月的时间。重点把握层层征求意见、广泛开展交心谈心、查找存在问题、自我党性剖析、开好专题组织生活会和领导干部民主生活会、搞好分析评议等主要环节，走好分析评议阶段每一步，找准了支部和党员个人存在的问题，交流了思想，改善了关系，增进了团结，激发了广大党员的工作热情。
三、整改提高阶段
这一阶段从5月16日开始至6月中旬，历经1个多月的时间。以“积极行动、扎实整改、突出实效、群众满意”为工作思路，切实统一思想，提高认识，把认真制定整改措施，解决实际问题，促进各项工作开展作为先进性教育的关键来抓，党建工作进一步加强，完善了支部各项党的制度，加强了对党员的教育管理，建立了党员先进性教育的长效机制，推进了全局各项统计工作的开展。
整改提高阶段结束前，我们还组织对整个先进性教育活动进行了群众满意度测评，测评结果群众满意度为100%。
从开展“回头看”进行自查的情况、群众满意度测评的结果和先进性教育活动中党员的表现来看，我们认为：我局党支部保持共产党员先进性教育活动确已取得实实在在的效果，广大党员的素质进一步提高，党支部的建设得到加强，促进了全局各项统计工作的开展，先进性教育活动各个阶段工作都是严格按照县委先进性教育活动领导小组办公室的规定要求逐一落实到位的，学习培训、分析评议、整改提高三个阶段工作均达到了中央、省委、市委和县委的要求，达到预期目的，实现了目标要求。主要体现在以下几个方面：
（一）党员素质有了明显提高
1、通过这次先进性教育活动，广大党员的党员意识和纪律观念得到了明显的增强，学习理论的自觉性也有了明显的提高。由于时间紧、内容多、任务重，许多党员更是挤出时间来自学《保持共产党员先进性教育活动读本》，有的利用中午休息时间来学，有的利用工作间隙来学。这次先进性教育活动，也活跃了党支部的组织生活会，增强了党支部的凝聚力、创造力和战斗力。
2、通过集中学习培训，全体党员普遍受到了一次较为深刻的马克思主义理论教育，进一步增强了全面正确地贯彻执行党的基本路线和中央决策的自觉性，党员的思想认识有了明显的提高，政治意识、大局意识、责任意识有了明显增强。
3、通过认真查找党员和党组织存在的主要问题，讨论制定统计工作岗位共产党员保持先进性的标准要求，并通过自我剖析、民主评议和整改提高，全体党员彻底改变了过去那种对党员行为标准模糊化的认识，进一步明确了今后的努力方向。大家普遍认为，这次党员先进性教育活动的确给全体党员提供了一次正面教育、自我教育、真正提高的良机。
（二）党支部建设得到了加强
一是进一步增强了党支部的战斗堡垒作用，党支部的凝聚力、战斗力和创造力得到了加强。
二是进一步改善了干群关系、党群关系。
三是进一步健全了支部各项党的制度建设。
（三）各项工作得到了有效促进
在保持共产党员先进性教育活动中，局党支部始终强调要求每位党员认真学习，努力实践“三个代表”重要思想，务必做到“两不误、两促进”，全县经济普查工作圆满成功，各项统计工作取得长足发展，受到了县委、政府和上级主管部门的好评， 1名党员被推荐为全国经济普查先进个人，1名党员被推荐为省级经济普查先进个人。
总之，我局党支部这次先进性教育活动的开展，学习培训、分析评议、整改提高三个阶段工作均是严格按照委先进性教育活动领导小组办公室的规本资料权属文秘家园放上鼠标按照提示查看文秘家园定要求，逐一落实到位，扎实有效推进，达到了预期目的，
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