车间盘库流程和管理规范

1车间盘库目的

1.1 核实公司资产的数量和状态，保证账实一致性，为生产和计划的安排与执行提供支持，同时发现生产管理中的薄弱环节并采取对应措施加强管理。

2车间盘库对象和频次

2.1 所有从仓库、设备部、工艺技术部、销售部、行政人事部和公用工程部等部门领入车间且存在于生产现场或车间仓库的生产物料、生产治具、生产工装、生产设备、生产辅助用品、办公用具都需要进行定期盘查

2.2 生产物料，包括原料，半成品，在制品，包材，辅料，耗材等，每1个月盘查

2.3 生产治具，每3个月盘查

2.4 生产工装：每3个月盘查

2.5 生产设备，每6个月盘查

2.6 生产辅助用品，包括周转箱，工具箱，不良品箱，待检品箱等，每3个月盘查

2.7 办公用品，每1个月盘查

3盘库时间

3.1 每个月的倒数第5个工作日，当天完成

4责任部门

4.1 生产车间：车间主任，车间主任助理，统计组长，统计员，班组长

5车间盘库流程

5.1 盘库前准备工作

5.1.1由统计组长在盘库日的前一周的星期六通知统计员和各班组长当月的盘库时间和盘库对象，并要求盘库日当天不得进行物料的领入操作，盘库日当天所需物料须在盘库日前一天9点前完成；加工完成品、组装完成品和包装完成品须在盘库日前一天15点前完成入库操作；非盘库日当天生产所必需的多余物料须在盘库日前一天15点前完成车间仓退库操作

5.1.2在盘库日的前一天（若为周日，则前推到周六），由班组长将前一月的生产领料单、入库单、退库单等单据在17点前全部交给统计员

5.1.3在盘库日的前一天（若为周日，则前推到周六），由统计员确认班组长已完成多余物料的车间仓退库操作，并在当天18点前告知统计组长；由统计组长从ERP系统中引出和按班组整理盘库日前一个月的《生产领料表》和《车间仓物料表》，并发送给各位统计员

5.1.4在盘库日的前一天（若为周日，则前推到周六），由统计员确认班组长已完成加工完成品、组装完成品和包装完成品的入库操作，并在当天18点前告知统计组长；由统计组长从ERP系统中引出和按班组整理盘库日前一个月的加工完成品、组装完成品和包装完成品的《入库数量表》（含未完全入库的请检品数量），并在当天20点前发送给各位统计员

5.1.5在盘库日的前一天（若为周日，则前推到周六），由统计员确认非生产物料领用已全部完成出入库操作，并在当天18点前告知统计组长；由统计组长从ERP系统中引出和按班组整理盘库日前一个月的《其他出库表》，并在当天20点前发送给各位统计员

5.1.6在盘库日的前一天（若为周日，则前推到周六），由统计员确认不良品已由班组长全部输入ERP生产任务单操作，并在当天18点前告知统计组长；由统计组长从ERP系统中引出和按班组整理盘库日前一个月的《生产物料报废单》

5.1.7在盘库日的前一天（若为周日，则前推到周六），由统计员准备各班组《生产现场物料盘查表》并分发给各班组长

5.2 盘库日工作

5.2.1在盘库日当天，由统计员根据《生产领料表》对生产领料单进行核对；若有数据缺失、数量不符等情况，需与班组长沟通解决并进行更正，及时向统计组长反馈结果

5.2.2在盘库日当天，由统计员根据《入库数量表》对入库单进行核对（对未完全入库的包装完成品，根据入库请检单进行核对）；若有数据缺失、数量不符等情况，需与班组长沟通解决并进行更正，及时向统计组长反馈结果

5.2.3在盘库日当天，由统计员将车间仓物料表分发给车间仓物料管理班组长；车间仓物料管理班组长根据车间仓物料表对车间物料进行盘查，若有物料缺失，数量不符等情况，须在车间仓物料表中进行标注，并向统计员进行汇报说明

5.2.4在盘库日当天7点，由各班组长依据据各自现场物料盘查表对现场的物料进行盘查，将盘查数据填入表中，并在13点前将《现场物料盘查表》交给统计员

5.2.5在盘库日当天，由车间助理将不合格品处置单数据进行整理并在13点前发送各统计员

5.2.6在盘库日当天，由统计员将现场物料盘查表录入电脑中，并对生产领料表，入库数量表，现场物料盘查表等的数据进行核对，若由数量不符等情况，须与班组长进行核查并进行更正，并在19点前将盘查情况汇报给统计组长；统计组长进行最终核查并将盘库数据另存为PDF文件进行锁定，须在20点前完成车间全部盘库工作，并向车间主任和车间主任助理进行汇报。